财务管理

关注公众号 jb51net

关闭
贵州地税电子办税服务厅 v2017.02.15 官方安装版

贵州地税电子办税服务厅 v2017.02.15 官方安装版

热门排行

简介

贵州地税电子办税服务厅是贵州省地方税务局网上办税服务厅,整合了税服务资源,统一了贵州地税网上办税服务平台,网络办税为申报贵州地税的朋友们提供了便利,有需要的赶快下载吧!

贵州地税电子办税服务厅

使用方法

安装贵州地税电子办税服务厅客户端运行后,一键配置缺少的证书、控件等。

贵州地税电子办税服务厅

注意事项

1、增值税专用发票,增值税一般纳税人是当月认证当月抵扣,而辅导期一般纳税人是当月认证隔月抵扣。

2、增值税申报表 附表一反映了销项税额的情况,附表二则反映进项税额的情况,所以数据准备区的抵扣数据在导入后会带入附表二。其中农产品发票导入附表二后,数据准备区的农产品发票数据会变为0。

3、海关完税凭证可以多次上传,后一次数据会覆盖前一次数据,当月上传比对通过后必须在当月属期进行抵扣,否则不予抵扣(海关完税凭证先上传,再查看明细,等稽核结果出来后进行下载,然后在数据准备区导入附表二);擎天报文的上传则不能重复,如果上传的报文已经用于前期申报,本期就会申报失败(擎天报文的数据会反映在015~019的相关报表中)。

4、零申报的纳税人不需要缴款,所以不会出现待缴税款。

5、需要填写农产品报表的行业类型:1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黄酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉纺纱加工、1721毛条和毛纱线加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741缫丝加工、1742娟纺和丝织加工、1743丝印染精加工。

6、增值税申报失败,原因提示“保存失败”的原因有如下三种:

(1) 纳税人上传擎天报文进行申报后又作废,直接进行重新申报,此时擎天报文数据已上传入库,再次申报的话就会产生唯一性冲突。(这种情况需要开发人员发邮件协助删除重复数据)

(2)纳税人的擎天报文存在问题。此时需要纳税人检查擎天报文是否有误,然后重新生成报文,重新上传报文进行申报。

(3) 检查纳税人的成品油报表中油品项目是否为空。这种情况需要纳税人清除数据后重新填写完整再进行申报。

7、增值税申报失败,提示:“CTAIS应用发生异常:申报主表或附表与擎天数据比对不通过,请核对!”遇到该提示,请纳税人先检查附表二中18行的进项税额是否与015~019表中的数据相一致。

8、财务报表在ctais中不具备作废功能,在电子税务局作废后重新申报后的数据,在ctais中会覆盖上一次的申报数据。

9、企业所得税A类是指查账征收的纳税人,此类纳税人财务会计核算规范,能够按照利润(收入-成本)来计算应纳税额;企业所得税B类是指核定征收的纳税人,此类纳税人能够正确核算收入,但不能正确核算成本费用,所以需要税务局核定其征收率。

10、增值税一直无法申报成功,就是点了申报还是未申报状态——如果这种情况,先问他纳税人是不是作废过,如果是的话,先清除数据。然后,刷新页面,然后再点击APP,再初始化。再申报。

11、弥补以前年度亏损,是取前五年的亏损额,超过五年未弥补的就不能再用。

大家还下载了